云南省医疗保障基金运行监测评估中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省医疗保障基金运行监测评估中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省医疗保障基金运行监测评估中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省医疗保障基金运行监测评估中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全省及省本级医疗保障信息系统的建设、管理和维护工作。负责全省医疗保障基金运行情况的监测、统计、分析、评估工作。负责全省医药服务价格、药品和耗材业务数据监测、统计、分析工作。承担全省参保信息库、药品耗材和诊疗项目库、待遇政策管理库、招标采购信息库的建设、维护、数据录入、统计职责。承担全省医保业务数据监测、统计、分析职责。承担全省异地就医数据监测、统计、分析职责。承担全省医改监测数据的统计职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是项目组、运维组、综合组。

（三）重点工作概述

一是按照国家统一医保信息系统和平台建设的整体部署，整合相关的医疗保障制度，健全全省统一的医保信息系统。二是确保现行医疗保险信息系统安全、平稳运行，按照医疗保险制度改革进程不断优化流程、调整功能、完善系统；三是全面推进医保职能监控，对定点医疗机构医疗费用实现事前提醒、事中监控、事后审核的全程实时监控，重点对药品高值医用耗材使用情况及大型医用设备检查等医疗行为进行跟踪，监测评估，及时发现违规行为，促进诊疗行为规范，维护参保人权益，保障基金安全。四是推进基本医保全国联网和异地就医直接结算，方便群众结算，减少群众“跑腿”、“垫资”。五是加强信息化基础设施建设，打破“信息孤岛”，实现纵向与国家医疗保障局和各统筹区医疗保障部门互联互通，横向与人社、卫健、公安、税务及定点医药机构等部门单位匹配对接，为加快推进医疗保障信息平台建设提供基础网络保障。六是加强医疗保障信息安全队伍建设和数据安全管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,192,548.37元，其中：一般公共预算3,192,548.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加252,648.37元，主要原因一是2022年结转转入2023年；二是养老保险基数调整缴费增加，新增职业年金缴费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3,192,548.37元，其中:本年收入3,024,296.09元，上年结转收入168,252.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,024,296.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加252,648.37元，主要原因一是2022年结转转入2023年；二是养老保险基数调整缴费增加，新增职业年金缴费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3,192,548.37元。财政拨款安排支出 3,192,548.37元，其中：基本支出3,039,118.37元，与上年对比增加304,818.37元，主要原因一是2022年结转转入2023年；二是养老保险基数调整缴费增加，新增职业年金缴费；项目支出153,430.00元，与上年对比增加3,430.00元，主要原因是2022年项目资金结转转入2023年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出288,090.24元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗165,300.91元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助76,528.20元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,045.00元，主要用于其他医疗方面的支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务153,430.00元，主要用于单位医疗保障经办运转支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行2,335,119.02元，主要用于主要用于人员支出、单位日常运转支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金168,035.00元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,000.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省医疗保障基金运行监测评估中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年相比增加0.00元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省医疗保障基金运行监测评估中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省医疗保障基金运行监测评估中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，与上年相比增加0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省医疗保障基金运行监测评估中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相比增加0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比增加0.00元；公务用车运行维护费0.00元，与上年相比增加0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

医疗基金运行监测评估专项业务项目经费100,000元。设置产出指标3项，效益指标1项，满意度指标1项。（详见部门项目绩效目标表）

组织培训期数>=2次；展检查（核查）次数>=1次；培训天数>=1天；系统正常使用年限>=10年；参训人员满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

医疗保障信息平台是各级医保部门打造的一个数据全面共享、标准全面应用、业务全域联动、知识全域分享、能力快速传递、政策快速执行的信息载体，对推进“数字政府”建设，满足市民群众更全面、更便捷的医保服务需要，推动全市医疗保障事业高质量发展，提升医保治理体系和治理能力现代化水平具有重要意义。

医疗保障信息业务编码标准是国家医保局官网发布《关于贯彻执行15项医疗保障信息业务编码标准的通知》中要求做好医保疾病诊断和手术操作、医疗服务项目、药品和医用耗材等15项医疗保障信息业务编码标准贯彻执行工作的简称，该文件明确提出了4项推进信息业务编码标准贯彻执行的工作任务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省医疗保障基金运行监测评估中心部门2023年机关运行经费安排126,654.85元，与上年对比增加38,354.85元，主要原因是人员增加导致运行费用增加。具体经费明细如下：办公费10,000.00元；水费10,000.00元；电费40,000.00元；物业管理费10,000.00元；其他商品和服务支出18,205.41元；福利费38,449.44元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省医疗保障基金运行监测评估中心部门资产总额13126.97元，其中，流动资产9308.28元，固定资产3818.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6426.96元，其中固定资产减少833.16元（均为固定资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省医疗保障基金运行监测评估中心2023年部门预算编制附表.xlsx