目录

第一部分  云南省医疗保险基金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省医疗保险基金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责指导全省医保经办服务工作。

2．承担省本级各类参保人群的基本医疗保险、大病保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、省本级公务员医疗补助（含医疗照顾人员）、企业补充医疗保险等各项经办业务职责。

3．承担省本级医疗保险基金核算及拨付、省本级参保职工 个人账户年终计息、省本级各项医疗保险基金实收到账、省本级 预算内医保基金（资金）的申请及拨付等具体经办职责。

4．承担省本级离休干部医疗统筹费筹集，省本级困难企业离休干部医疗统筹费减免申请材料收取、审核，省本级离休干部年度节约奖励的审核与结算职责。

5．承担省本级定点医药机构、省属驻昆高校医疗费用结算与清算，省本级医疗费用拨付的复核职责。

6．承担省本级定点医药机构准入及管理职责。

7．承担省本级医疗保障数据统计及分析，省本级医改监测数据统计报送职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入扎实抓好党建工作，大力提升党支部的凝聚力向心力和战斗力。认真开展党史学习教育走深走细走实，创新学习教育方式方法，增强学习教育的针对性有效性，强化党务带动政务推动业务，提升党员干部精气神。抓好党的十九届六中全会精神和即将召开的二十大精神学习，深入贯彻云南省第十一次党代会精神，将医保工作融入国家发展大局，为云南经济社会发展贡献力量。

2.积极抓好改革事项推进。继续抓好付费方式改革，不断完善省本级城镇职工基本医疗保障住院费用DRG结算办法，推进DIP试点总结运用，不断扩大DRG、DIP的覆盖点，进一步提升了医疗机构控费降费的效果。强化定点医药机构协议管理。积极通过专题培训、网群宣传、案例警示、积分管理、诚信评价、稽核捐款、人机审核、联合处罚等组合措施，全面规范医药机构医保行为。

3.持续抓好窗口服务，不断提升医保经办质量。抓好《关于优化医保领域便民服务的若干措施》的贯彻落实；梳理“局长处长走流程”活动中发现的经办环节不畅问题，进行流程再造，改进提升服务效率；加强人员培训，推动窗口人员“都会办”，提升服务质量。进一步推进政务服务事项“网上办”和“跨省通办”，打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的“互联网+政务服务”新环境，以医保智能化信息系统上线为契机，大力推进“智慧医保”“掌上医保”建设。

4.用心抓好干部队伍素质提升，积极适应形势任务发展需要。抓好新系统上线培训工作，发挥好新系统功能，促进医保经办服务上新台阶。严格干部日常教育管理，压实工作责任，明确工作标准，细化任务分工，推进人人都在发挥作用，个个都能推动工作。加强干部业务能力和综合能力提升培训，推动干部向学习型钻研型开拓型方向发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合部、参保部、结算部、审核部、稽核部、基金部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省医疗保险基金管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，单位全称是云南省医疗保险基金管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省医疗保险基金管理中心2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员24人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省医疗保险基金管理中心2022年度收入合计6168840.78元。其中：财政拨款收入6168840.78元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计增加233637.83元，增长3.94%。其中：财政拨款收入增加233637.83元，增长3.94%。主要原因是以前年度物业管理费、水电费等费用支出由局机关全部承担，2022年起分担部分物管费、水电费。

二、支出决算情况说明

云南省医疗保险基金管理中心2022年度支出合计6168840.78元。其中：基本支出5822975.46元，占总支出的94.39%；项目支出345865.32元，占总支出的5.61%。与上年相比，支出合计增加160192.94元，增长2.67%。其中：基本支出增加124327.62元，增长2.18%；项目支出增加35865.32元，增长11.57%。主要原因是以前年度物业管理费、水电费等费用支出由局机关全部承担，2022年起分担部分物管费、水电费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省医疗保险基金管理中心机构正常运转的日常支出5822975.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5182219.46元，占基本支出的89.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费640756.00元，占基本支出的11.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省医疗保险基金管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345865.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。云财社〔2022〕26号医疗保险经办服务专项业务经费，收入295525.60元，支出295525.60元，年末结转0元；云财社〔2022〕242号社保基金预算管理工作经费，收入50339.72元，支出50339.72元，年末结转0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省医疗保险基金管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6168840.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加161265.95元，增长2.68%，主要原因是以前年度物业管理费、水电费等费用支出由局机关全部承担，2022年起分担部分物管费、水电费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出505165.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出5236004.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。主要用于医疗保险经办机构运行保障和医疗保险经办专项工作开展。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出427671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省医疗保险基金管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省医疗保险基金管理中心2022年机关运行经费支出640756.00元，比上年增加234902.93元，增长57.88%,主要原因是以前年度物业管理费、水电费等费用支出由局机关全部承担，2022年起分担部分物管费、水电费。部门机关运行经费主要用于物业管理费、水电费等参公单位的运转刚性支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省医疗保险基金管理中心资产总额18548515.69元，其中，流动资产1079450.99元，固定资产 9494814.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7974250.00 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10382.00元，其中：政府采购货物支出10382.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

医疗保障：通过国家立法形式，多渠道筹集资金，对参保人在患病、生育等情况下依法提供医疗帮助的一系列保障制度。

基本医疗保险：国家立法实施的覆盖城乡全体就业和非就业人口，公平普惠保障人民群众基本医疗需求的制度安排。（注：基本医疗保险制度包括职工基本医疗保险制度和城乡居民基本医疗保险制度。）

附件1：云南省医疗保险基金管理中心（公开1—10表）.xlsx

附件2：云南省医疗保险基金管理中心国有资产使用情况表（公开11表）.xlsx

附件3：云南省医疗保险基金管理中心（公开12—13表）.xlsx