云南省医疗保障局 2022 年预算公开目录

第一部分 云南省医疗保障局 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省医疗保障局 2022 年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省医疗保障局 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度 的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理办法， 建立健 全医疗保障基金管理制度和安全防控机制， 推进医疗保障基金支 付方式改革。

3.组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策， 完善动态调整和 区域调剂平衡机制， 统筹城乡医疗保障待遇标准， 建立健全与筹 资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全省长期护理保 险、生育保险制度改革方案。

4.组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、 医疗服务设施等医保目录和支付标准， 建立动态调整机制， 制定 省医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

5.组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗 服务设施收费标准， 建立医保支付医药服务价格合理确定和动态 调整机制， 推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制， 建 立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定全省药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施， 推 进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施， 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度， 监督管理纳入 医保范围内的医疗服务行为和医疗费用， 依法查处医疗保障领域 违法违规行为。

8.负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建 设。组织制定和完善全省异地就医管理和费用结算政策。建立健 全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交 流。

9.完成省委和省政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

云南省医疗保障局设置所属单位 4 个，具体如下：

1.行政单位 1 个，局机关行政编制 44 名。

2.省医疗保险基金管理中心，事业编制 30 名。

3.省医疗保险异地费用结算中心，事业编制 18 名。

4.省医疗保障基金运行监测评估中心，事业编制 20 名。

云南省医疗保障局机关共设置 7 个内设机构， 包括：办公室、 规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和 招标采购处、基金监管处、机关党委(人事处)。

(三)重点工作概述

1.持续做好新冠疫苗接种及费用保障工作， 为打赢疫情防控

攻坚战贡献医保力量。巩固拓展医保扶贫成果有效衔接乡村振兴 战略， 确保农村低收入人口应保尽保， 筑牢基本医保、大病保险 和医疗救助三重制度综合保障防线， 守住不发生因病规模性返贫 致贫底线。将符合条件的民族药、中药饮片和医疗机构制剂纳入 省级医保支付范围，全力服务中大健康产业发展。

2.抓好省委、省政府《关于深化医疗保障制度改革的实施意 见》、《云南省“十四五”全民医疗保障规划》贯彻落实， 深入 实施全民参保计划， 加快推进《云南省医疗保障条例》立法工作。 按照国家部署， 健全重特大疾病医疗保障和医疗救助制度， 完善 职工生育保险制度。严格落实医疗保障待遇清单制度、职工门诊 共济保障机制。推进昆明市长期护理保险国家试点， 力争扩大试 点范围。

3.持续推进医保支付方式改革。实现所有统筹区均推行以按 病种付费为主的多元复合式医保支付方式， 逐步统一全省 DRG 分 组方案， 稳步推进 DIP 试点。加快推进城乡居民医保资金打包付 费改革。

4.深入推进医药价格和招采制度改革， 加快建设招标、采购、 交易、结算、监督一体化的全省药品、医用耗材招标采购平台。 常态化制度化推进药品耗材集中带量采购， 及时落实国家组织药 品和高值医用耗材集中带量采购政策及中选结果， 积极探索开展 省内州市联盟和医疗机构联盟， 分层分类分批推进省级集中带量 采购， 不断扩大集中带量采购品种覆盖面， 切实做好药品供应保

障。

5.持续深化医疗服务价格改革， 开展医疗服务价格动态调整 综合评估， 符合条件的启动医疗服务价格调整工作， 持续优化医 疗服务价格结构。

6.完善医保基金监管体制机制， 继续保持打击欺诈骗高压态 势，切实守好人民群众“救命钱”。

7.优化医疗保障公共管理服务，加快推进医保信息化建设， 统一规范和优化医保经办流程， 持续扩大全省异地就医直接结算 服务覆盖面，提升医保服务的温度和质感。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 4 个。其中：财政全额 供给单位 4 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个； 自收自 支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 1 个； 事业单位 2 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 112 人，其中：行政编制 44 人,工勤人员编制 3 人，事业编制 65 人。在职实有 95 人，其中：财政全额保障 95 人， 财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 18,148.25 万元，其中：一般公共 预算 18,148.25 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收 益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元， 附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比减少 16,965.37 万元，主要原因分析： 2021 年 预算中包含上年结转中央医疗服务与保障能力提升补助资金结 余,2022 年预算剔除中央结转资金口径。结合省级财力情况， 离 休干部医疗费缺口补助资金未纳入年度预算。

(二)财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 18,148.25 万元， 其中:本年收入 18,109.96 万元， 上年结转收入 38.29 万元。本年收入中， 一般 公共预算财政拨款 18,109.96 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比减少 16,965.37 万元，主要原因分析： 2021 年 预算中包含上年结转中央医疗服务与保障能力提升补助资金结 余,2022 年预算剔除中央结转资金口径。结合省级财力情况， 离 休干部医疗费缺口补助资金未纳入年度预算。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 18,148.25 万元。财政拨款安排支 出 18,109.96 万元，其中：基本支出 2,084.80 万元，与上年对 比增加 125.56 万元，增长 6.4%，主要原因分析:单位人员增加

带来工资和公用经费正常增加；项目支出 16,025.16 万元，与上 年对比减少 7904.34 万元，主要原因分析:结合省级财力情况， 离休干部医疗费缺口补助资金未纳入年度预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离 退休 0.22 万元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单 位基本养老保险缴费支出 155.29 万元，主要用于单位基本养老 保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单 位职业年金缴费支出 6.99 万元，主要用于退休人员职业年金缴 费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 76.97 万 元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 27.86 万 元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 49.32 万 元，主要用于公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗 支出 1,503.98 万元，主要用于医疗照顾人员医疗费补助。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城 乡居民基本医疗保险基金的补助 9,226.66 万元，主要用于城乡 居民基本医疗保险补助和新冠肺炎病毒疫苗及接种费财政补助。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行 1,296.88 万元， 主要用于机关日常运转。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理 705.00 万元，主要用于机关医疗保障工作经费。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务 55.00 万元，主要用于事业单位医疗保障工作经费。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行 370.79 万元， 主要用于事业单位日常运转。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出    4,500.00 万元，主要用于省属困难企业离休干部统筹费减免补 助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 135.00 万元，主 要用于缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城 乡居民基本医疗保险基金的补助 353,754.07 万元，主要用于对 城乡居民基本医疗保险财政补助。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对其 他基本医疗保险基金的补助 28,294.00 万元， 主要用于对新冠肺 炎病毒疫苗及接种费财政补助。

卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助 53,900.00 万元， 主 要用于城乡医疗救助财政补助。

(二)按既定政策标准测算补助事项。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出    1,000.00 万元，主要用于省属驻州市困难企业(农场)离休干 部医疗统筹费减免补助。

(三)经济社会事业发展事项。无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 编制了政 府采购预算， 共涉及采购项目 14 个，采购预算总额 378.70 万元， 其中：政府采购货物预算 18.65 万元、政府采购服务预算 360.05 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省医疗保障局部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三 公”经费预算合计 50.50 万元，较上年减少 15.00 万元，下降 22.90%，具体变动情况如下：

(一)因公出国(境)费

云南省医疗保障局部门 2022 年因公出国(境)费预算为  38.50 万元， 较上年减少 0.00 万元， 增长 0.00%，共计安排因公 出国(境)团组 3 个，因公出国(境) 18 人次。

增减变化原因：按照中央八项规定和三公经费管理要求，厉 行节约，减少经费开支。

(二)公务接待费

云南省医疗保障局部门 2022 年公务接待费预算为 6.00 万  元，较上年减少 7.50 万元，下降 55.56%，国内公务接待批次为 18 次，共计接待 130 人次。

增减变化原因：按照中央八项规定和三公经费管理要求，厉 行节约，减少经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省医疗保障局部门 2022 年公务用车购置及运行维护费 为 6.00 万元，较上年减少 7.50 万元，下降 55.56%。其中：公 务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%； 公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年减少 7.50 万元，下降 55.56%。共计购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

增减变化原因：按照中央八项规定和三公经费管理要求，厉 行节约，减少经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.省本级城乡居民基本医疗保险补助资金 8141.66 万元，设 置 3 类 8 项绩效目标(详见项目绩效目标表)。

2.省对下城乡居民基本医疗保险补助资金 353754.07 万元， 设置 3 类 8 项绩效目标(详见项目绩效目标表)。

3.省对下城乡医疗救助资金 53900 万元，设置 3 类 8 项绩效 目标(详见项目绩效目标表)。

4.省属困难企业离休干部统筹费减免经费 4500 万元，设置 3 类 4 项绩效目标(详见项目绩效目标表)。

5.省属驻州市困难企业(农场)离休干部医疗统筹费减免经 费 1000 万元， 设置 3 类 4 项绩效目标(详见项目绩效目标表)。

6.省直单位医疗照顾人员专项医疗补助经费 1500 万元，设 置 3 类 3 项绩效目标(详见项目绩效目标表)。

7.省本级新冠病毒疫苗及接种费补助资金 1085 万元，设置 3 类 5 项绩效目标(详见项目绩效目标表)。

8.省对下新冠病毒疫苗及接种费补助资金 28294 万元，设置 3 类 5 项绩效目标(详见项目绩效目标表)。

9.医疗保障专项资金 655 万元，设置 3 类 26 项绩效目标 (详见项目绩效目标表)。

10.医保基金监管专项经费 50 万元，设置 3 类 5 项绩效目标 (详见项目绩效目标表)。

11.医疗保险经办服务专项业务经费 30 万元，设置 3 类 6 项 绩效目标(详见项目绩效目标表)。

12.医疗保险异地就医费用直接结算运行保障专项经费 10 万元，设置 3 类 6 项绩效目标(详见项目绩效目标表)。

13.医保基金运行监测评估专项业务经费 15 万元，设置 3 类 8 项绩效目标(详见项目绩效目标表)。

14.因公出国经费 38.5 万元， 设置 3 类 5 项绩效目标(详见 项目绩效目标表)。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.城乡居民基本医疗保险基金：根据国家法律法规规定，通 过参保居民个人缴纳、政府补助以及通过其他方式筹集的， 用于 对参保居民医疗费用进行补偿的专项资金。

2.城乡医疗救助基金：通过公共财政预算、彩票公益金和社 会各界捐赠等渠道筹集， 按规定用于城乡贫困家庭医疗救助的专 项基金。

3.DRGs:疾病诊断相关分类， 根据病人的年龄、性别、住院、 天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度， 合并症与并发症 及转归等因素把病人分入诊断相关组。

4.医保电子凭证：由国家医保局信息平台统一签发，是基于 医保信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省医疗保障局部门 2022 年机关运行经费安排 314.55 万 元，与上年对比增加 10.95 万元，增长 3.6%，主要原因分析： 单位新增人员大幅增加，核定公用经费相应增加。

办公费 21.01 万元，印刷费 4 万元，水费 6.32 万元，电费 9.00 万元，邮电费 1.93 万元，物业管理费 80.00 万元，差旅费 0.5 万元，培训费 0.47 万元，公务接待费 6.00 万元，劳务费 3.44 万元， 工会经费 18.69 万元， 福利费 18.69 万元， 公务用车运行 维护费 6.00 万元，其他交通费用 92.33 万元，其他商品和服务 支出 46.17 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省医疗保障局资产总额    4023.12 万元， 其中：固定资产 2231.55 万元， 无形资产 1791.57 万元。与上年相比，本年资产总额增加 396.90 万元，其中固定 资产增加 373.11 万元。处置报废已不能继续使用资产 214 项， 账面原值 189.64 万元，经现场核实，委托回收估值的报废资产 由于无修复价值等原因， 减去运输成本及人工搬运成本后， 所得 报废资产残值为零。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占 有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处 公开为 1 月资产月报数。

云南省医疗保障局2022年预算公开表.xlsx