云南省医疗保障局机关2023年预算公开目录

第一部分 云南省医疗保障局机关2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省医疗保障局机关2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省医疗保障局机关2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。 

（二）组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

（三）组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全省长期护理保险、生育保险制度改革方案。 

（四）组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定省医保目录准入谈判实施细则并组织实施。 

（五）组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全省药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 

（七）制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

（八）负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善全省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成省委和省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

局机关共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委（人事处）。

（三）重点工作概述

1.健全完善医疗保障制度体系。制定基本医疗保险省级统筹工作方案，推进医保基金省级统筹。持续推进国家医疗保障待遇清单制度落实。升级部署医保乡村振兴监测平台，落实“政府救助平台”医保工作任务，坚决守住不发生因病规模性返贫的底线。深化昆明市长期护理保险制度国家改革试点，探索建立长期护理保险制度。巩固拓展“两病”门诊用药保障机制，总结推广楚雄州示范城市建设经验。研究制定支持和规范惠民型商业健康保险发展政策措施，支持引导商业健康保险规范发展。

2.深化医药领域供给侧结构性改革。采取跨省联盟、州市联盟和医疗机构联盟、带量价格联动等方式分批分类推进药品和高值医用耗材集中带量采购，平稳有序做好国家集采中选产品落地实施工作。推进药品和医用耗材招标采购信息系统建设，推动药品和医用耗材“带码招标、带码交易、带码结算”。认真落实《云南省医疗服务价格动态调整实施方案》，及时启动价格调整。深入推进玉溪市深化医疗服务价格改革试点，进一步制定完善试点实施方案及配套政策，稳妥有序推进首轮调价工作落地。

3.扎实推进医保支付方式改革。抓好国家新版医保药品目录落地，及时将新增药品纳入医保支付范围。持续推进国家医保谈判药品“双通道”电子处方流转医保结算服务，积极做好中药配方颗粒编码标准贯彻执行。严格落实国家医保局DRG/DIP支付方式改革三年行动计划，确保各统筹区医疗机构覆盖率、病种入组率、基金占比指标达标。指导各州（市）积极开展打包付费改革，落实《县域内紧密型医共体城乡居民医疗保障资金打包付费评价指标（试行）》，跟踪做好评价工作。

4.持续强化医保基金监管。依托智能监管系统，加强医保基金使用事前、事中、事后全流程监管，不断提升基金监管的靶向性和精准度。积极探索将DRG/DIP付费、长期护理保险等纳入智能监控范围。强化部门协同联动，依法依规做好重大案件核查处置后续工作，持续深入开展打击欺诈骗保专项整治工作。组建医保基金监管专家库，推动医保基金监管专业化、规范化。建立医保基金监管信用管理制度，对定点医药机构和参保人员行为依法开展评价。贯彻落实《违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法》，鼓励并支持社会各界参与医保基金监管。

5.提升医保经办服务质量。进一步做好“简政放权”“减证便民”工作，稳步扩大综合柜员制改革。推进统一社会保险费征缴模式改革，完善灵活就业人员参保缴费方式，创新便捷高效的参保缴费渠道。持续加强医保电子凭证、医保服务平台和医保小程序等推广力度。抓好《云南省基本医疗保险异地就医直接结算经办规程》贯彻执行，指导各州市规范统一异地就医直接结算经办管理制度，在昆明地区开展省内异地就医住院费用按疾病诊断相关分组（DRG）付费结算试点。完善医保信息平台功能，开展村级医保费用即时结算试点。积极争取基本医保关系转移接续和门诊特慢病待遇省内异地认定工作“跨省通办”国家试点。

6.筑牢高质量发展基础。深入实施全民参保计划，科学合理确定年度全省基本医疗保险参保目标任务，确保年度参保率稳定在95%以上。全力推进《云南省医疗保障条例》立法工作，争取年内出台实施。制定落实国家“十四五”全民医疗保障规划2023年度实施方案，组织实施我省“十四五”规划中期评估。开展2023—2025年云南省医保信息平台提升规划工作，健全医保信息平台运维管理体系，全面加强医保云平台网络、基础设施、应用系统监控监测能力建设。

二、预算单位基本情况

局机关编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入163,601,928.57元，其中：一般公共预算163,601,928.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少687.59万元，主要原因分析：因2023年国家和省资金保障政策以及疫苗价格调整，按照应接种人数测算，适当减少省本级新冠病毒疫苗及接种补助资金预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入163,601,928.57元，其中:本年收入145,728,011.41元，上年结转收入17,873,917.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145,728,011.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少687.59万元，主要原因分析：因2023年国家和省资金保障政策以及疫苗价格调整，按照应接种人数测算，适当减少省本级新冠病毒疫苗及接种补助资金预算安排。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出163,601,928.57元。财政拨款安排支出163,601,928.57元，其中：基本支出128,050,99.6元，上年对比增加227.85万元，主要原因分析：单位新增人员和正常工资基数增长；项目支出150,796,828.97元，与上年对比减少915.44万元，主要原因分析：因2023年国家和省资金保障政策以及疫苗价格调整，按照应接种人数测算，适当减少省本级新冠病毒疫苗及接种补助资金预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,620元，主要用于单位离退休人员相关经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出985,174.24元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出363,746.68元，主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗514,332.61元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助238,116.95元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,732元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助76,800,000.00元，主要用于补助城乡居民基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行10,319,377.12元，主要用于日常运行相关经费开支。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-信息化建设16,886,990.96元，主要用于智慧医保信息化运行维护和办公自动化信息管理系统建设。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理7,724,838.01元，主要用于开展各项医疗保障工作相关支出。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出49,000,000.00元，主要用于按照政策要求，对特殊人员医疗费补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金750,000元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3,657,800,000.00元，主要用于补助城乡居民基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助400,000,000.00元，主要用于符合城乡医疗救助范围的相关支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理16,000,000.00元，主要用于特殊人员医疗费补助。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出79,350,000.00元，主要用于省对下新冠病毒疫苗及接种费用补助经费开支和省属驻州市困难企业（农场）离休干部医疗统筹费减免经费开支。

（三）经济社会事业发展事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额5,720,570元，其中：政府采购货物预算993,970元、政府采购服务预算4,726,600元、政府采购工程预算无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省医疗保障局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计479,541.39元，较上年减少25,458.61元，下降5.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省医疗保障局部门2023年因公出国（境）费预算为385,000.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）18人次。

增减变化原因：受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）计划不增加，金额与上年持平。

（二）公务接待费

云南省医疗保障局部门2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少10,000.00，下降16.67%%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

增减变化原因：严格按照中央八项规定和“三公经费”管理要求，适当压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省医疗保障局部门2023年公务用车购置及运行维护费为44,541.39元，较上年减少15,458.61，下降25.76%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%；公务用车运行维护费44,541.39元，较上年减少15,458.61，下降25.76%%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格按照中央八项规定和“三公经费”管理要求，适当压缩公务用车相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新冠病毒疫苗及接种费财政补助资金

1.省本级新冠病毒疫苗及接种费财政补助资金

新冠病毒疫苗接种人数>=150万人，新冠病毒疫苗专项资金到位及时率=100%，政策知晓率>=90%，受益对象满意度>=90%。

2.省对下新冠病毒疫苗及接种费财政补助资金

新冠病毒疫苗接种人数>=4361万人，新冠病毒疫苗专项资金到位及时率=100%，政策知晓率>=90%，受益对象满意度>=90%。

（二）城乡居民基本医疗保险补助资金

1.省本级城乡居民基本医疗保险补助资金

城乡居民参保人数>=50万人，参保人政策范围内住院费用报销比例>=70%，补助资金下达及时率=100%，政策知晓率>=90%，参保对象满意度>=85%。

2.省对下城乡居民基本医疗保险补助资金

城乡居民参保人数>=3921万人，参保人政策范围内住院费用报销比例>=70%，补助资金下达及时率=100%，政策知晓率>=90%，参保对象满意度>=85%。

（三）省对下城乡医疗救助资金

医疗救助对象人次数规模>=按规定纳入救助范围，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例>=70%，符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率>=99%，城乡医疗救助政策知晓率>=80%，救助对象对救助工作满意度>=85%

（四）困难企业离休干部（省本级）统筹费减免经费

1.省属困难企业离休干部（省本级）统筹费减免经费

获补对象数>=250人，政策知晓率>=90%，受益对象满意度>=90%。

2.省属驻州市困难企业（农场）离休干部医疗统筹费减免补

助资金

获补对象数>=170人，政策知晓率>=90%，受益对象满意度>=90%。

（五）医疗保障事业发展专项资金

医保待遇调研评估州市数量>=5个，药品纳入医保支付范围=2800种，开展DRG改革的统筹区>=8个，医疗保障政策业务培训次数>=6次，医保微信公众号阅读量>=35万次，业务档案数字化管理数量>=50万页，资料印刷质量达标率=100%，办公自动化信息系统验收合格率=100%，医疗服务价格调查监测数据质量达标率=100%，集中宣传打击欺诈骗保完成时间<=4月份，医保信息系统重大安全事件响应时间<=60分钟，对定点医药机构检查覆盖率>=10%，医保法制建设水平=逐步提高，对委托服务项目服务质量满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.城乡居民基本医疗保险基金：根据国家法律法规规定，通过参保居民个人缴费、政府补助以及通过其他方式筹集的，用于对参保居民医疗费用进行补偿的专项资金。

   2.城乡医疗救助基金：通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐赠等渠道筹集，按规定用于城乡贫困家庭医疗救助的专项基金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省医疗保障局2023年机关运行经费安排2,819,768.5元，与上年对比增加60.34万元，主要原因分析:按照单位新增人员测算，运行经费正常增长。

办公费29,139.75元，物业管理费850,000元，差旅费20,000元，公务接待费50,000元，工会经费103,333.68元，福利费103,333.68元，公务用车运行维护费44,541.39元，其他交通费633,420元，其他商品和服务支出925,430元，办公设备购置60,570元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省医疗保障局部门资产总额333,449,780.87元，其中，流动资产9,541,480.77元，固定资产8,741,005.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程310,258,869.14元，无形资产4,908,425.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18,502,448.08元，其中固定资产减少1,166,998.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

云南省医疗保障局无政府性基金预算、上级补助项目支出预算，因此《政府性基金预算支出预算表》《上级补助项目支出预算表》为空表。

云南省医疗保障局机关2023年部门财务收支预算公开表.xlsx