云南省医疗保险基金管理中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省医疗保险基金管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省医疗保险基金管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省医疗保险基金管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导全省医保经办服务工作。承担省本级各类参保人群的基本医疗保险、大病保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、省本级公务员医疗补助（含医疗照顾人员）、企业补充医疗保险等各项经办业务职责。承担省本级医疗保险基金核算及拨付、省本级参保职工个人账户年终计息、省本级各项医疗保险基金实收到账、省本级预算内医保基金（资金）的申请及拨付等具体经办职责。承担省本级离休干部医疗统筹费筹集，省本级困难企业离休干部医疗统筹费减免申请材料收取、审核，省本级离休干部年度节约奖励的审核与结算职责。承担省本级定点医药机构、省属驻昆高校医疗费用结算与清算，省本级医疗费用拨付的复核职责。承担省本级定点医药机构准入及管理职责。承担省本级医疗保障数据统计及分析，省本级医改监测数据统计报送职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合部、参保部、结算部、审核部、稽核部、基金部。

（三）重点工作概述

紧紧围绕国家关于医疗保障经办政务服务工作的方针政策和决策部署，全面落实医疗保障改革任务和政策，开展经办服务；组织开展对全省各州市工作落实的督导调研、经验交流，促进各地区之间互学互促，提炼总结先进做法和成熟经验，并加以推广运用，实现医疗保障经办政务服务事项全覆盖。加强政策宣传，提高医疗保障经办政务服务工作的各项政策知晓度。借助电视电台、官方门户网站、宣传手册、微信公众号等多种形式为载体，及时向社会公布服务清单和办事指南，做到形式直观、易看易懂。购置办公设备，提升办公硬件条件，提高工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,298,107.59元，其中：一般公共预算6,298,107.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加454,707.59元，主要原因一是2022年结转转入2023年；二是养老保险基数调整缴费增加，新增职业年金缴费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 6,298,107.59元，其中:本年收入6,222,040.13元，上年结转收入76,067.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,222,040.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加454,707.59元，主要原因一是2022年结转转入2023年；二是养老保险基数调整缴费增加，新增职业年金缴费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6,298,107.59元。财政拨款安排支出 6,298,107.59元，其中：基本支出5,943,972.91元，与上年对比增加418,472.91元，主要原因一是2022年结转转入2023年；二是养老保险基数调整缴费增加，新增职业年金缴费；项目支出354,134.68元，与上年对比增加54,134.68元，主要原因是2022年项目资金结转转入2023年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,080.00元，主要用于退休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出548,547.04元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90,750.96元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出49,660.28元，主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗288,789.73元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助141,668.88元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,284.00元，主要用于其他医疗方面的支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行4,441,892.30元，主要用于人员支出、单位日常运转支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务304,474.40元，主要用于单位医疗保障经办运转支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金419,960.00元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额46,900.00元，其中：政府采购货物预算46,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省医疗保险基金管理中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年相比增加0.00元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省医疗保险基金管理中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省医疗保险基金管理中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，与上年相比增加0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省医疗保险基金管理中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相比增加0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比增加0.00元；公务用车运行维护费0.00元，与上年相比增加0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

医疗保险经办服务专项业务经费300,000元。设置产出指标4项，效益指标1项，满意度指标1项。

公开发放的宣传材料数量>=10000份；组织培训期数>=1次；开展检查（核查）次数>=1；验收通过率>=100%；设备使用年限>=10年；宣传对象政策知晓率>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

医疗保险一般指基本医疗保险，是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度，包括职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险。通过用人单位与个人缴费、财政补助和个人缴费相结合，建立医疗保险基金，参保人员患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构对其给予一定的经济补偿。

生育保险，是国家通过立法，在怀孕和分娩的妇女劳动者暂时中断劳动时，由国家和社会提供医疗服务、生育津贴和产假的一种社会保险制度，国家或社会对生育的职工给予必要的经济补偿和医疗保健的社会保险制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省医疗保险基金管理中心部门2023年机关运行经费安排327,842.48元，与上年对比增加18,334.68元，主要原因分析人员增加导致运行费用增加。具体经费明细如下：办公费20,000.00元；水费20,000.00元；电费130,000.00元；物业管理费50,000.00元；其他商品和服务支出20,562.40元；福利费58,060.08元；其他交通费用28,140.00元；其他商品和服务支出1,080.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省医疗保险基金管理中心部门资产总额1,818,294.34元，其中，流动资产1,079,450.99元，固定资产210,813.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产528,030.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,598,589.39元，其中固定资产减少871,842.22元（均为固定资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省医疗保险基金管理中心2023年部门预算编制附表.xlsx