云南省医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分 云南省医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。 

2.组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

3.组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全省长期护理保险、生育保险制度改革方案。 

4.组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定省医保目录准入谈判实施细则并组织实施。 

5.组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定全省药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 

7.制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

8.负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善全省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成省委和省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委（人事处）。

所属单位3个，分别是：

1.省医疗保险基金管理中心。

2.省医疗保险异地费用结算中心。

3.省医疗保障基金运行监测评估中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦保障提质加快制度定型。持续助力乡村全面振兴；稳步推进多层次医保体系建设；推进各项制度规范统一；稳妥推进职工医保门诊共济改革。

2.实施强基促稳五个专项行动。继续实施参保扩面攻坚三年行动；实施医保服务生育支持政策专项行动；实施完善医用耗材医保支付政策专项行动；实施医保公共服务“强基层”专项行动；实施经办政务服务事项“全省通办”专项行动。

3.落实精细管理实现“五个提升”。提升支付方式改革质量；提升药品医用耗材集采效益；提升基金监管能力；提升医保公共服务水平；提升医保信息化效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制44人,工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入220,291,717.89元，其中：一般公共预算220,291,717.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加44,747,229.81元，主要原因分析：中央2023年下达我省的医疗服务与保障能力提升补助资金,主要用于医保信息化建设项目,因政府采购周期和项目建设周期原因,当年资金未支付,形成跨年度结转资金。另外，按照国家和省政策规定，城乡居民基本医疗保险提高财政资金补助标准，经费增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入220,291,717.89元，其中:本年收入180,752,214.07元，上年结转收入39,539,503.82元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180,752,214.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加44,747,229.81元，主要原因分析：中央2023年下达我省的医疗服务与保障能力提升补助资金,主要用于医保信息化建设项目,因政府采购周期和项目建设周期原因,当年资金未支付,形成跨年度结转资金。另外，按照国家和省政策规定，城乡居民基本医疗保险提高财政资金补助标准，经费增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出220,291,717.89元。财政拨款安排支出220,291,717.89元，其中：基本支出29,881,778.96元，与上年对比增加5,744,054.53元，主要原因分析：单位新增人员和正常工资增长；项目支出190,409,938.93元，与上年对比增加39,003,175.28元，主要原因分析：中央2023年下达我省的医疗服务与保障能力提升补助资金,主要用于医保信息化建设项目,因政府采购周期和项目建设周期原因,当年资金未支付,形成跨年度结转资金。另外，按照国家和省政策规定，城乡居民基本医疗保险提高财政资金补助标准，经费增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,240.00元，主要用于单位离退休人员相关经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,167,196.32元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出81,506.82元，主要用于其他社会保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,085,049.87元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗377,807.66元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助685,218.78元，主要用于公务员医疗缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42,900.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助73,700,000.00元，主要用于省本级城乡居民基本医疗保险财政补助。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行14,749,426.43元，主要用于机关日常办公经费开支。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-信息化建设67,750.00元，主要用于医保信息化项目开支。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理43,926,615.32元，主要用于医保经办服务相关工作经费开支。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务567,138.50元，主要用于医保经办服务相关工作经费开支。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行4,467,569.82元，主要用于事业单位日常办公经费开支。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出76,729,000.00元，主要用于各类人员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,641,298.37元，主要用于住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3,827,929,800.00元，主要用于省对下城乡居民基本医疗保险财政补助。

卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助400,000,000.00元，主要用于对符合条件的救助对象实施医疗救助的相关支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理16,000,000.00元，主要用于昆明市师职退休干部医疗费补助。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出23,200,000.00元，主要用于省对下新冠病毒疫苗及接种费用的补助、省属驻州市困难企业（农场）离休干部医疗统筹费减免补助、新冠病毒患者救治费用补助。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额4,232,500.00元，其中：政府采购货物预算66,700元、政府采购服务预算4,165,800元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省医疗保障局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计469,538.44元，较上年减少10,002.95元，下降2.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省医疗保障局部门2024年因公出国（境）费预算为385,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

增减变化原因：按照“三公经费”管理要求，保持因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

云南省医疗保障局部门2024年公务接待费预算为46,545.00元，较上年减少3,455.00元，下降6.91%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

增减变化原因：按照“三公经费”管理要求，适当压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省医疗保障局部门2024年公务用车购置及运行维护费为37,993.44元，较上年减少6,547.95元，下降14.70%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费37,993.44元，较上年减少6,547.95元，下降14.70%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：按照“三公经费”管理要求，适当压缩公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

城乡居民基本医疗保险补助资金和城乡医疗救助资金，属于重大民生保障项目资金。总体绩效目标：持续推进健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系；优化待遇保障政策，加大财政资金支持；推动助力乡村振兴，强化三重制度综合保障；健全防范化解因病返贫致贫长效机制，确保不发生因病规模性返贫；提升医保经办服务水平，减轻群众医疗费用负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.城乡居民基本医疗保险基金：根据国家法律法规规定，通过参保居民个人缴费、政府补助以及通过其他方式筹集的，用于对参保居民医疗费用进行补偿的专项资金。

2.城乡医疗救助基金：通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐赠等渠道筹集，按规定用于城乡贫困家庭医疗救助的专项基金。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.“三公”经费：反映因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关费用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省医疗保障局部门2024年机关运行经费安排3,313,937.35元，与上年对比减少474,472.39元，主要原因分析：按照预算管理要求,压缩部门运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省医疗保障局资产总额333,154,371.28元，其中，流动资产10,469,315.09元，固定资产净值174,118,261.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产148,566,794.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,964,775.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产58项，账面原值4,871,196.8元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件：

云南省医疗保障局2024年预算公开表.xlsx