云南省医疗保障局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
云南省医疗保障局2023年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省医疗保障局作为云南省人民政府的组成部门，成立于2018年11月26日，主要履行以下职责：
1.拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
2.组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全省长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定省医保目录准入谈判实施细则并组织实施。
5.组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.制定全省药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善全省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.完成省委和省政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.建制度、补短板，医保制度建设取得新进展。一是基本医保更加稳健。二是多层次医保体系更加健全。三是群众保障更有质量。
2.促发展、惠民生，服务中心大局展现新担当。一是深入实施医保参保扩面攻坚三年行动。二是全力服务经济社会发展大局。三是兜牢托底保障底线。四是助力生育支持工程实施。
3.抓重点、聚合力，“三医联动”打开新局面。一是药品医用耗材集中带量采购扩面提质。二是优化公立医疗服务价格结构。三是实施口腔种植医疗服务收费和耗材价格治理。四是推进支付方式改革三年行动计划。五是“三医联动”深化拓展。
4.看牢靠、用精准，医保基金监管实现新突破。一是专项治理多点推进。二是制度建设持续加强。三是智能审核监控全面推进。四是基金风险有效防范。
5.强赋能、优服务，医保公共服务迈出新步伐。一是群众享受服务更加高效。二是经办服务更加规范统一。三是经办服务网络更加健全。四是异地就医更加便捷。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委（人事处）。
所属单位3个，分别是：
1.云南省医疗保险基金管理中心
2.云南省医疗保险异地费用结算中心
3.云南省医疗保障基金运行监测评估中心
（二）决算单位构成
纳入云南省医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.云南省医疗保障局（本级）
2.云南省医疗保险基金管理中心
3.云南省医疗保险异地费用结算中心
4.云南省医疗保障基金运行监测评估中心
纳入云南省医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省医疗保障局2023年末实有人员编制112人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员28人，非参公管理事业人员33人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省医疗保障局2023年度收入合计5796.29万元。其中：财政拨款收入5796.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少158.04万元，下降2.65%。其中：财政拨款收入减少158.04万元，下降2.65%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是受医保信息化建设项目开展情况影响，本年收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省医疗保障局2023年度支出合计5796.29万元。其中：基本支出3620.48万元，占总支出的62.46%；项目支出2175.81万元，占总支出的37.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3078.65万元，下降34.69%。其中：基本支出增加1477.26万元，增长68.93%；项目支出减少4555.91万元，下降67.68%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是受医保信息化建设项目开展情况影响，本年支出较上年大幅减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3620.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2139.20万元，占基本支出的59.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1481.28万元，占基本支出的40.91％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2175.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：中央医疗服务与保障能力提升补助资金支出1551.45万元，主要用于全省医保信息化建设、机房机柜及业务网络费、信息平台安全等保测评、医保支付方式改革、个人权益短信服务等工作。医疗保障工作专项资金支出454.27万元，主要用于医保待遇保障调研评估、药品和医用耗材集中采购数据调研、财务审计检查及评估、法律顾问服务、医保业务档案数字化、办公自动化管理系统等工作。医保基金监管专项经费支出93.80万元，主要用于全省医保基金飞行检查。信创专项支出0.82万元，主要用于信创项目尾款。机动经费支出7.37万元，主要用于聘请专家和医保业务差旅。医疗保障经办事务专项经费支出52.26万元，主要用于省本级医保经办管理、异地就医费用直接结算运行保障和医保基金运行监测评估等工作。医保医保基金预算管理工作经费支出15.84万元，主要用于基金预决算管理相关工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出5796.29万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3078.65万元，下降34.69%，主要原因是受医保信息化建设项目开展情况影响，本年支出较上年大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出222.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于缴纳养老保险、职业年金和行政单位离退休费等，以及医疗保障专项工作开展。
9.卫生健康（类）支出5398.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.14%。主要用于医疗保障专项工作开展和医疗保障机构运行保障。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出174.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47.95万元，决算为3.56万元，完成年初预算的7.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为38.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.45万元，决算为1.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.57%，完成年初预算的33.25%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为2.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.43%，完成年初预算的41.60%，具体是国内接待费支出决算2.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47.95万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的7.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为38.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.45万元，决算为1.48万元，完成年初预算的33.25%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为2.08万元，完成年初预算的41.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是受疫情影响，取消因公出国（境）计划，缴回国库资金38.5万元。其中：因公出国（境）费支出决算数小于年初预算数，主要原因是年度取消因公出国（境）计划，公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约严控公务用车的使用，公务接待费支出决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约严控公务接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.09万元，下降46.47%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少2.11万元，下降58.77%；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降32.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定精神和省委省政府过“紧日子”要求，严控公务用车的使用和公务接待。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗保障相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家医保局、省外和地州开展医疗保障管理和经办相关工作的考察、调研、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省医疗保障局2023年机关运行经费支出1451.48万元，比上年增加1205.00万元，增长488.88%，主要原因是口径变化造成，具体是中央转移支付资金当年下达为基本支出，往年为项目支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、物业管理费、交通费补助等机关和参公管理事业单位的运转支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省医疗保障局资产总额33315.44万元，其中，流动资产1046.93万元，固定资产17411.83万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14856.68万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少303.87万元，其中固定资产增加16506.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产58项，账面原值487.12万元，实现资产处置收入0.2万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额2524.95万元，其中：政府采购货物支出45.27万元；政府采购工程支出18.45万元；政府采购服务支出2461.23万元。授予中小企业合同金额880.00万元，其中：授予小微企业合同金额719.41万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
医疗保障：通过国家立法形式，多渠道筹集资金，对参保人在患病、生育等情况下依法提供医疗帮助的一系列保障制度。
附件：
附件3.云南省医疗保障局2023年度国有资产使用情况表.xlsx
滇公网安备：
