目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责指导全省医保经办服务工作。

2．承担省本级各类参保人群的基本医疗保险、大病保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、省本级公务员医疗补助（含医疗照顾人员）、企业补充医疗保险等各项经办业务职责。

3．承担省本级医疗保险基金核算及拨付、省本级参保职工 个人账户年终计息、省本级各项医疗保险基金实收到账、省本级 预算内医保基金（资金）的申请及拨付等具体经办职责。

4．承担省本级离休干部医疗统筹费筹集，省本级困难企业离休干部医疗统筹费减免申请材料收取、审核，省本级离休干部年度节约奖励的审核与结算职责。

5．承担省本级定点医药机构、省属驻昆高校医疗费用结算与清算，省本级医疗费用拨付的复核职责。

6．承担省本级定点医药机构准入及管理职责。

7．承担省本级医疗保障数据统计及分析，省本级医改监测数据统计报送职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面做好省本级参保职工和省属在昆高校参保大学生医疗保障待遇落实和经办服务。指导全省经办机构落实全省医保经办政务服务事项清单和办事指南（2023版），加快医保经办服务向基层、银行、医药机构延伸拓展，加快“数字”经办转型，创新医保经办模式，积极推进新生儿“出生即参保”、医保关系转移接续线上办、随同办和个人账户秒到账、医保政务服务线上办等，提升经办服务便捷化、规范化水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合部、参保部、审核部、稽核部、基金部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省医疗保险基金管理中心作为二级预算单位纳入云南省医疗保障局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省医疗保险基金管理中心2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员28人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省医疗保险基金管理中心2023年度收入合计695.71万元。其中：财政拨款收入695.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加78.82万元，增长12.78%。其中：财政拨款收入增加78.82万元，增长12.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年有新录用、调入人员4人，人员增加导致收入相应增加。

二、支出决算情况说明

云南省医疗保险基金管理中心2023年度支出合计695.71万元。其中：基本支出662.82万元，占总支出的95.27%；项目支出32.89万元，占总支出的4.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加78.82万元，增长12.78%。其中：基本支出增加80.52万元，增长13.83%；项目支出减少1.70万元，下降4.91%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年有新录用、调入人员4人，人员增加导致支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省医疗保险基金管理中心单位机构正常运转的日常支出662.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出594.14万元，占基本支出的89.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.67万元，占基本支出的10.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省医疗保险基金管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中：云财社〔2023〕16号医保基金预算管理工作经费收入4.07万元，支出4.07万元，年末结转0万元；云财社〔2023〕16号医疗保险经办服务专项经费收入28.82万元，支出28.82万元，年末结转0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省医疗保险基金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出695.71万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加78.82万元，增长12.78%,主要原因是本年有新录用、调入人员4人，人员增加导致支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出584.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。主要用于医疗保险经办机构运行保障和医疗保险经办专项工作开展。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省医疗保险基金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省医疗保险基金管理中心2023年机关运行经费支出68.67万元，比上年增加4.60万元，增长7.18%，主要原因是本年新录用、调入4人，人员增加导致机关运行费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省医疗保险基金管理中心资产总额219.19万元，其中，流动资产108.82万元，固定资产90.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.89万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.70万元，其中固定资产减少196.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产36项，账面原值477.29万元，实现资产处置收入0.20万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.80万元，其中：政府采购货物支出4.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.11万元。授予中小企业合同金额4.80万元，其中：授予小微企业合同金额4.80万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

医疗保障：通过国家立法形式，多渠道筹集资金，对参保人在患病、生育等情况下依法提供医疗帮助的一系列保障制度。

基本医疗保险：国家立法实施的覆盖城乡全体就业和非就业人口，公平普惠保障人民群众基本医疗需求的制度安排。（注：基本医疗保险制度包括职工基本医疗保险制度和城乡居民基本医疗保险制度。）

      附件：1：云南省医疗保险基金管理中心2023年度国有资产使用情况表.xlsx

                2：云南省医疗保险基金管理中心基础表.xlsx

                3：云南省医疗保险基金管理中心绩效表.xlsx