目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省医疗保障局作为云南省人民政府的组成部门，成立于2018年11月26日，主要履行以下职责：

1.拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全省长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定省医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

5.组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定全省药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善全省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成省委和省政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委（人事处）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省医疗保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员40人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，全省医保系统锚定“3815”战略发展目标，全面落实省委、省政府和国家医保局工作要求，坚持以人民健康为中心，深入实施参保扩面等五个专项行动，积极推动支付方式改革等五个提升，凝心聚力保基本、兜底线、促公平、防风险、优服务，各项工作取得新成效、实现新突破、打开新局面。全省基本医保参保4562.51万人，基金运行稳中向好，住院政策范围内报销比例分别为89.15%、70.84%，高于全国平均水平，群众获得感显著增强。一是大力推广三明经验，医保改革“底色”持续擦亮。学习推广全方位具体化，常态化开展药品耗材集采，持续推进医疗服务价格改革。二是建立长效机制，全民参保攻坚扎实推进。2024年参保目标圆满完成，参保率达到97.64%，超过全国平均水平，全民参保成果持续巩固。三是攻坚重点难点，待遇保障内涵深化拓展。职工医保门诊共济保障改革稳妥推进，省政府印发《云南省职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法》。“一老一小”待遇保障精准有力。制度梯次减负功能有效发挥，全省899.61万农村低收入人口参保率为99.98%，政策范围内住院费用报销比例91.14%，守牢了不发生因病规模性返贫致贫底线。四是完善服务体系，公共服务更加惠民利企。下沉服务“就近办”，数智赋能“高效办”，优化流程“全省办”，让“参保有属地、服务无距离”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省医疗保障局2024年度收入合计110050450.47元。其中：财政拨款收入110050450.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加65258328.13元，增长145.69%。其中：财政拨款收入增加65258328.13元，增长145.69%；上级补助收入与上年持平，上年无收入；事业收入与上年持平，上年无收入；经营收入与上年持平，上年无收入；附属单位上缴收入与上年持平，上年无收入；其他收入与上年持平，上年无收入。主要原因是受医保信息化建设项目开展情况影响，本年收入较上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

云南省医疗保障局2024年度支出合计110050450.47元。其中：基本支出14835258.66元，占总支出的13.48％；项目支出95215191.81元，占总支出的86.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加65258328.13元，增长145.69%。其中：基本支出减少8879855.02元，下降37.44%；项目支出增加74138183.15元，增长351.75%；上缴上级支出与上年持平，上年无支出；经营支出与上年持平，上年无支出；对附属单位补助支出与上年持平，上年无支出。主要原因是受医保信息化建设项目开展情况影响，本年支出较上年大幅增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省医疗保障局机构正常运转的日常支出14835258.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9687887.31元，占基本支出的65.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5147371.35元，占基本支出的34.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95215191.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其中：“2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金”项目经费全年执行11505120.00元，主要用于全省医疗保障信息化系统建设和医疗保障政策管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出110050450.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加65258328.13元，增长145.69%，完成年初预算的41.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1050656.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，完成年初预算的105.43%。主要用于缴纳养老保险、职业年金和行政单位离退休费等，以及医疗保障专项工作开展；造成预决算差异的主要原因是单位人员变化和缴费基数变化。

9.卫生健康（类）支出108215746.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.33%，完成年初预算的41.12%。主要用于医疗保障专项工作开展和医疗保障机构运行保障；造成预决算差异的主要原因是预决算口径不一致，财政对医保基金的补助纳入预算但未纳入决算，财政对医保基金的补助资金量大，影响较大。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出784047.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，完成年初预算的104.17%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位人员变化和缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为469538.44元，决算为48771.08元，完成年初预算的10.39%；支出决算较上年增加13190.79元，增长37.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为385000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为37993.44元，决算为17095.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.05%，完成年初预算的44.99%；公务接待费支出年初预算为46545.00元，决算为31676.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.95%，完成年初预算的68.05%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2301.79元，增长15.56%；公务接待费支出决算较上年增加10889.00元，增长52.38%；具体是国内接待费支出决算31676.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10889.00元，增长52.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为469538.44元，支出决算为48771.08元，完成年初预算的10.39%，支出决算较上年增加13190.79元，增长37.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为385000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为37993.44元，决算为17095.08元，完成年初预算的44.99%；公务接待费支出年初预算为46545.00元，决算为31676.00元，完成年初预算的68.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是取消因公出国（境）计划，缴回国库资金385000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2301.79元，增长15.56%；公务接待费支出决算增加10889.00元，增长52.38%，具体是国内接待费支出决算31676.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10889.00元，增长52.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着医疗保障领域改革深入，公务活动需求增加，公车运行维护费和公务接待费均增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗保障相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次324人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医保领域学习交流、医保基金监管交叉检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省医疗保障局2024年机关运行经费支出5147371.35元，比上年减少8680721.12元，下降62.78%，主要原因是结转为公用经费的中央转移支付，资金量较上年下达时大幅减少。单位机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、物业管理费、交通费补助等机关的运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省医疗保障局资产总额339722596.9元，其中，流动资产13634465.6元，固定资产142234516.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程69322959.76元，无形资产114530655.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9274581.13元，其中固定资产减少30933225.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额96098261.75元，其中：政府采购货物支出61979368.36元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34118893.39元。授予中小企业合同金额21400412.70元，其中：授予小微企业合同金额2483205.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

医疗保障：通过国家立法形式，多渠道筹集资金，对参保人在患病、生育等情况下依法提供医疗帮助的一系列保障制度。

附件：1、云南省医疗保障局（本级）2024年度决算公开报表.xlsx

2、云南省医疗保障局（本级）2024年度国有资产使用情况表.xlsx

3、云南省医疗保障局（本级）2024年度决算绩效自评报告.xlsx