云南省医疗保险基金管理中心2024年预算公开目录

第一部分 云南省医疗保险基金管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省医疗保险基金管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省医疗保险基金管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导全省医保经办服务工作。承担省本级各类参保人群的基本医疗保险、大病保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、省本级公务员医疗补助（含医疗照顾人员）、企业补充医疗保险等各项经办业务职责。承担省本级医疗保险基金核算及拨付、省本级参保职工个人账户年终计息、省本级各项医疗保险基金实收到账、省本级预算内医保基金（资金）的申请及拨付等具体经办职责。承担省本级离休干部医疗统筹费筹集，省本级困难企业离休干部医疗统筹费减免申请材料收取、审核，省本级离休干部年度节约奖励的审核与结算职责。承担省本级定点医药机构、省属驻昆高校医疗费用结算与清算，省本级医疗费用拨付的复核职责。承担省本级定点医药机构准入及管理职责。承担省本级医疗保障数据统计及分析，省本级医改监测数据统计报送职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合部、参保部、审核部、稽核部、基金部。我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

落实全省医保经办政务服务事项清单和办事指南（2023版），加快“数字”经办转型，实现经办服务事项“省内通办”，加快医保经办服务向基层、银行、医药机构延伸拓展。全面推行经办服务“不能办”说明制度，推进新生儿“出生即参保”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人,工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,121,020.71元，其中：一般公共预算7,121,020.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加822,913.12元，主要原因一是2023年结转转入2024年；二是新录用、调入4人，人员增加导致收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,121,020.71元，其中:本年收入7,058,642.21元，上年结转收入62,378.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,058,642.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加822,913.12元，主要原因一是2023年结转转入2024年；二是新录用、调入4人，人员增加导致收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,121,020.71元。财政拨款安排支出7,121,020.71元，其中：基本支出6,808,642.21元，与上年对比增加864,669.30元，主要原因是新录用、调入4人，人员增加导致基本支出相应增加；项目支出312,378.50元，与上年对比减少41756.18元，主要原因是进一步压减非刚性支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,080.00元，主要用于退休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出622,594.56元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,096.19元，主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗420,251.33元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助202,530.73元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,480.00元，主要用于大病医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行5,092,782.99元，主要用于人员支出、单位日常运转支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务312,378.50元，主要用于单位医疗保障经办运转支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金450,826.41元，主要用于住房公积金单位缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额201,300.00元，其中：政府采购货物预算201,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省医疗保险基金管理中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省医疗保险基金管理中心部门2024年因公出国（境）费预算为元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省医疗保险基金管理中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省医疗保险基金管理中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

医疗保险经办服务项目年度绩效目标：紧紧围绕国家关于医疗保障经办政务服务工作的方针政策和决策部署，组织开展全省医保经办服务管理规范建设提升培训班，促进各地区之间互学互促，提炼总结先进做法和成熟经验，并加以推广运用，实现医疗保障经办政务服务事项全覆盖。加强政策宣传，提高医疗保障经办政务服务工作的各项政策知晓度，借助电视电台、官方门户网站、宣传手册、微信公众号等多种形式为载体，及时向社会公布服务清单和办事指南，做到形式直观、易看易懂。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

医疗保险一般指基本医疗保险，是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度，包括职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险。通过用人单位与个人缴费、财政补助和个人缴费相结合，建立医疗保险基金，参保人员患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构对其给予一定的经济补偿。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省医疗保险基金管理中心部门2024年机关运行经费安排409,694.67元，与上年对比增加81,852.19元，主要原因是新录用、调入4人，人员增加导致机关运行经费相应增加。具体经费明细如下：办公费10,072.35元；水费50,000.00元；电费42,100.00元；物业管理费186,400.00元；其他商品和服务支出2,900.00元；福利费85,402.32元；其他交通费用31,740.00元；其他商品和服务支出1,080.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省医疗保险基金管理中心资产总额2,191,856.91元，其中，流动资产1,088,208.67元，固定资产净值904,751.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值198,896.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36,990.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值4,772,926.00元，实现资产处置收入1,975.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：云南省医疗保险基金管理中心2024年部门预算表.xlsx